Підсумки виконання бюджету громади за січень-жовтень 2025 року
За січень-жовтень 2025 року до загального фонду бюджету громади надійшло 226 382,0 тис гривень, або 102,6 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 105,0 відсотків, і складає 123 903,6 тис.гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 23 395,9 тис грн, або на 23,3 відсотка.
У структурі власних доходів найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб (54,5 %), податок на майно (19,4 %), єдиний податок (17,7 %), акцизний податок (6,7 %).
За основними бюджетоутворюючими джерелами виконання складає:
Податку на доходи фізичних осіб до бюджету ТГ надійшло 67 561,4 тис. грн, що становить 105,4 відсотків до бюджетного призначення на січень-жовтень 2025 року, та більше на 13 302,1 тис. грн або на 24,5% у порівнянні з відповідним періодом 2024 року;
Податку на майно надійшло 23 990,7 тис. грн, що становить 102,3 відсотків до плану на звітний період, та більше на 3 883,2 тис. грн або на 19,3% у порівнянні з показниками 10 місяців минулого року;
Надходження єдиного податку становить 21 878,1 тис. грн, що складає 106,4 % від планового показника на звітний період та на 4 523,4 тис. грн більше надходжень податку за 10 місяців минулого року;
Акцизного податку надійшло 8 340,8 тис. грн, шо становить 107,6 % до планового показника на звітний період 2025 року та більше на 2 102,1 тис. грн у порівнянні з минулим роком, або на 33,7 відсотків;
Крім вищевказаних платежів, за 10 місяців поточного року до місцевого бюджету надійшли доходи по рентній платі за використання природніх ресурсів в сумі 1 002,5 тис.грн, по платі за надання адміністративних послуг в сумі 249,5 тис.грн, адміністративних штрафах та інших санкціях – 320,9 тис.грн, інших надходженнях – 250,5 тис.гривень, податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 52,7 тис.грн, туристичному збору 189,0 тис.грн, по частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 7,0 тис.грн, від орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою 44,9 тис.гривень, надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ -15,4 тис.гривень, держмиту -0,2 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень-жовтень 2025 року за власними надходженнями складають 15 940,4 тис.гривень, зокрема:
екологічний податок – 100,7 тис. гривень,
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 48,3 тис.грн.
власні надходження бюджетних – 11 717,8 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 4 063,6 тис.гривень,
цільові фонди – 10,0 тис.гривень.
За 10 місяців 2025 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 13 950,0 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 71 490,21 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти -523,7 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 106,4 тис.грн по загальному та 56,4 тис.грн по спеціальному фондах бюджету;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 1606,1 тис.гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 7 280,9 тис.гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 1 440,8тис. гривень;
-субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 61,5 тис.гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету -653,8 тис.гривень;
- інші субвенції – 5 365,1 тис. гривень з Луківського селищного, Оваднівського ільського та Любомльського міського бюджетів;
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (спеціальний фонд) – 1 163,0 тис.грн.
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами громади.
Видатки бюджету за січень-жовтень 2025 року по загальному фонду становлять – 208 750,5 тис грн, що складає 95,1 відсотка до уточненого призначення на 10 місяців 2025 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 16,9 відсотка (30 164,3 тис.грн).
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 82 відсотка до загального обсягу видатків (171 141,1 тис. грн.). На оплату товарів і послуг використано 18 203,8 тис.гривень (8,7 відсотків загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 7 883,4 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків –3,8 відсотка, поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям та органам державного управління - 8 763,2 тис.грн (4,2 відсотка).
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 29 241,3 тис.грн.,що становить 92,7 відсотків до уточнених призначень на січень-жовтень 2025 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 138 480 4 тис. грн., що становить 96,1 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
З них витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.11.2025р. склали 23 560,6 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 98 698,8 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –27 208,6 тис. гривень, освітньої субвенції з державного бюджету– 71 490,2 тис. гривень;
- «Охорона здоров’я» -касові видатки становлять 3 603,2 тис.гривень (83,3 відсотків до планових показників);
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 16 807,0 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення на 10 місяців поточного року становить 96,7 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» касові видатки складають 13 913,2 тис. грн;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 6 256,3 тис. грн., (92,3 відсотки від планових показників);
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 2 139,5 тис. грн., (88,9 відсотки до уточнених місячних призначень);
- «Житлово-комунальне господарство» - видатки по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період склали 5 403,0 тис. грн.;
- «Економічна діяльність» - 3 606,7 тис.гривень направлено на заходи із землеустрою, утримання автомобільних доріг, сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування, тощо;
- Інша діяльність- 1 540,7 направлені на забезпечення місцевої пожежної охорони та заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (1 081,4 тис.грн), територіальної оборони (226,2 тис.грн), , упорядкування сміттєзвалищ (233,1 тис.грн),
- Міжбюджетні трансферти – 1772,4 тис.грн використані на надання субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (500,0тис.грн),
забезпечення потреб військових та інших органів державного управління (1 243,0 тис.грн) та відшкодування витрат за навчання (29,4 тис.грн)
Видатки по спеціальному фонду бюджету за 10 місяців 2025 року по спеціальному фонду становлять – 19 919,0 тис грн.
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
43,3 відсотків (8 628,3 тис.гривень) складають поточні видатки, які спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг та субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, на придбання обладнання та інвентаря (в т.ч. благодійна допомога від м. Бад-Нендорф, Німеччина), медикаментів, оплату послуг та енергоносіїв, виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт, проведено підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів), інші;
56,7 відсотків ( 11 290,7 тис.грн) складають капітальні видатки:
за рахунок бюджету розвитку ( 5 472,3 тис.грн) проведено капітальний ремонт вулиця Луцька смт.Турійськ, забезпечено потреби територіальної оборони та військових частин, придбано обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, охорони здоров’я;
за рахунок власних надходжень бюджетних установ , зокрема благодійної допомоги (5 637,2 тис.грн) отримано кухонне обладнання, гелевий акумулятор, бортову вантажівку ІВЕКО з причіпом та професійним ножичним підйомником та устаткуванням до них від м.Бад-Нендорф Німеччина, автомобіль від БФ «Крок за кроком», пожежний автомобіль від БФ «Нова країна», 2 генератори від МБФ Адама Харбера, павербанки для забезпечення електроенергією установ, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах від Дитячого фонду ООН, поповнено бібліотечний фонд підручниками тощо;
за рахунок надходжень від плати за послуги (181,2 тис.грн), закуплено теплолічильник, акустичну систему для МБК, комплект відеозв'язку та ноутбук, поповнено бібліотечний фонд навчального закладу.
