Підсумки виконання бюджету громади за січень-вересень 2025 року
За січень-вересень 2025 року до загального фонду бюджету громади надійшло 197 125,5 тис гривень, або 102,0 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 104,4 відсотків, і складає 106 094,1 тис.гривень, понад план надійшло 4 445,6 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 19 689,8 тис грн, або на 122,8 відсотків.
Виконання власних доходів загального фонду селищного бюджету характеризується такими показниками:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 103,5 відсотків, і становить 57 947,6 тис. гривень. До відповідного періоду 2024 року надходження зросли на 23,0 відсотків;
- Податок на прибуток - фактичні надходження складають 52,5 тис.гривень, що на 14,6 тис гривень менше показника 9 місяців попереднього року;
- Рентна плата за спеціальне використання природніх ресурсів – виконання 92,5 відсотків, при уточненому плані 1 082,6 тис. гривень фактичне надходження становить 1 001,7 тис. гривень. До відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 340,9 тис.гривень;
- Акцизний податок виконано на 110,8 відсотка, при плані 6 700 тис. гривень фактично надійшло 7 424,8 тис. гривень. До відповідного періоду 2024 року надходження зросли на 37,8 відсотки.
- Податок на майно - при бюджетному призначенні 20 699,5 тис. гривень фактично надійшло 20 976,8 тис. гривень (понад план надійшло –277,3 тис. гривень). В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 5 380,0 тис.гривень, по земельному податку – 4 462,8 тис.гривень, по орендній платі – 11 102,7 тис.гривень, транспортному податку з юридичних осіб –31,3 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 20 відсотків ( 3 503,4 тис.грн);
- По туристичному збору фактичні надходження за девять місяців поточного становлять 168,5 тис.гривень, що на 61,8 тис.грн більше відповідного показника минулого року;
- По єдиному податку виконання становить 107,9 відсотка (при плані 16 415,0 тис. гривень фактичний обсяг надходжень складає 17 715,1тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2024 року склав 27,1;
- По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 9,5 тис. гривень фактичні поступлення становлять 6,1 тис.гривень;
- По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 152 тис. гривень фактично надійшло 284,9 тис. гривень, що більше ніж у 2 рази за 9 місяців попереднього року;
- По платі за надання адміністративних послуг при бюджетному призначенні в сумі 215,0 тис. гривень фактичні надходження склали 224,4 тис. гривень (104,4 відсотків виконання);
- По надходженнях від орендної плати за користування майном бюджетних установ доходи складають 11,4 тис.гривень;
- Державного мита надійшло 0,1 тис.грн;
- Надходження по орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою становлять 32,1 тис.гривень;
- Інші надходження за вісім місяців складають 248,1 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень-вересень 2025 року за власними надходженнями збільшились відповідно до 9 місяців минулого року на 7 583 тис. гривень, і складають 15 398,1 тис.гривень, зокрема:
екологічний податок – 96,5 тис. гривень,
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 43,2 тис.грн
власні надходження бюджетних – 11 242,0 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 4 006,4 тис.гривень,
цільові фонди – 10,0 тис.гривень.
За 9 місяців 2025 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 12 555,0 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 64 354,1 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 93,1 тис.грн по загальному та 28,2 тис.грн по спеціальному фондах бюджету;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 1606,1 тис.гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 5 865,0 тис.гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 1 248,1тис. ис.гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 52,7 тис.гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету -554,6 тис.гривень;
- інші субвенції – 4 702,7 тис. гривень з Луківського селищного, Оваднівського ільського та Любомльського міського бюджетів;
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (спеціальний фонд) – 1 163,0 тис.грн.
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами громади.
Видатки бюджету за січень-вересень 2025 року по загальному фонду становлять – 184 731,1 тис грн, що складає 93,8 відсотка до уточненого призначення на 9 місяців 2025 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 17,8 відсотка.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 151 432,9 тис. грн., 82 відсотка до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 16 946,2 тис.гривень (9,2 відсотків загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 6 896,3 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків –3,7відсотка, поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям та органам державного управління - 67 705,4тис.грн (4,2 відсотка).
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 26 370,4 тис.грн.,що становить 90,6 відсотків до уточнених призначень на січень-вересень 2025 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 121 696,7 тис. грн., що становить 95,1 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
З них витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.10.2025р. склали 21 036,8 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 82 211,8 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –24 214,7 тис. гривень, освітньої субвенції – 62 767,6 тис. гривень;
- «Охорона здоров’я» -касові видатки становлять 3 438,3 тис.гривень (84,3 відсотків до планових показників);
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 14 995,1 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення на 9 місяців поточного року становить 95,1 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» касові видатки складають 12 534,4 тис. грн;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 5 526,2 тис. грн., (92 відсотки від планових показників);
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 1 795,8 тис. грн., (87,9 відсотки до уточнених місячних призначень);
- «Житлово-комунальне господарство» - видатки по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період склали 4 843,0 тис. грн.;
- «Економічна діяльність» - 3 107,8тис.гривень направлено на заходи із землеустрою, утримання автомобільних доріг, сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування, тощо;
- Інша діяльність- 2 957,8 направлені на забезпечення місцевої пожежної охорони та заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (985,8 тис.грн), на забезпечення потреб військових (1 108,0 тис.грн) та територіальної оборони (157,2 тис.грн), упорядкування сміттєзвалищ (198,1 тис.грн), надання субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (500,0тис.грн), та відшкодування витрат за навчання (8,7 тис.грн)
Видатки по спеціальному фонду бюджету за 9 місяців 2025 року по спеціальному фонду становлять – 18 325,2 тис.грн.
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
39,9 відсотків (7 314,4 тис.гривень) складають поточні видатки, які спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг та субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, на придбання обладнання та інвентаря (в т.ч. благодійна допомога від м. Бад-Нендорф, Німеччина), медикаментів, оплату послуг та енергоносіїв, виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт, проведено підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів), інші;
60,1 відсотків ( 11 010,9 тис.грн) складають капітальні видатки:
за рахунок бюджету розвитку (8082,4 тис.грн) проведено капітальний ремонт вулиця Луцька смт.Турійськ, забезпечено потреби територіальної оборони та військових частин, придбано обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, охорони здоров’я;
за рахунок власних надходжень бюджетних установ , зокрема благодійної допомоги (5 637,2 тис.грн) отримано кухонне обладнання, гелевий акумулятор, бортову вантажівку ІВЕКО з причіпом та професійним ножичним підйомником та устаткуванням до них від м.Бад-Нендорф Німеччина, автомобіль від БФ «Крок за кроком», пожежний автомобіль від БФ «Нова країна», 2 генератори від МБФ Адама Харбера, павербанки для забезпечення електроенергією установ, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах від Дитячого фонду ООН, поповнено бібліотечний фонд підручниками тощо;
за рахунок коштів, які надійшли від оренди приміщень комунальних установ (111,8 тис.грн) закуплено акустичну систему для МБК, комплект відеозвязку та ноутбук.
