Підсумки виконання бюджету громади за січень-березень 2025 року
За січень-березень 2025 року до загального фонду бюджету громади надійшло 59 263,0 тис гривень, або 110,1 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 121,2 відсотків, і складає 31 255,0 тис.гривень, понад план надійшло 5 471,6 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли 6 882,5 тис грн, або на 28,2 відсотка.
У структурі власних доходів найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб (54,6 %), податок на майно (19,0%), єдиний податок (16,9%), акцизний податок (6,9 %) та рентна плата за використання природних ресурсів (2,1%).
За основними бюджетоутворюючими джерелами виконання складає:
Податку на доходи фізичних осіб до бюджету ТГ надійшло 17 056,9 тис. грн, що становить 109,5 відсотків до бюджетного призначення на 1 квартал 2025 року, та більше на 4 210,7 тис. грн або на 32,8% у порівнянні з відповідним періодом 2024 року;
Податку на майно надійшло 5 925,2 тис. грн, що становить 134,1 відсотків до плану на звітний період, та більше на 1 304,7 тис. грн або на 28,2% у порівнянні з показниками 1 кварталу минулого року;
Надходження єдиного податку становить 5 119,2тис. грн, що складає 143,0% від планового показника на звітний період та на 763,9 тис. грн більше, або на 17,5% за надходження податку за січень-березень минулого року;
Акцизного податку надійшло 2 145,4 тис. грн, шо становить 119,2% до планового показника на звітний період 2025 року та більше на 736,8 тис. грн у порівнянні з минулим роком, або на 52,3 відсотки;
Обсяг доходів по рентній платі за використання природних ресурсів зменшився у порівнянні з надходженнями 1 кварталу 2024 року на 7,5 тис.грн і становить 650,8 тис. грн.
Крім вищевказаних платежів, у 1 кварталі поточного року до місцевого бюджету надійшли доходи по платі за надання адміністративних послуг в сумі 67,0 тис.грн, адміністративних штрафах та інших санкціях – 44,5 тис.грн, інших надходженнях – 122,1 тис.гривень, податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 51,1 тис.грн, туристичному збору 50,6 тис.грн, по частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 0,7 тис.грн, від орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою 19,2 тис.гривень, надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ -2,3 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за 3 місяці 2025 року за власними надходженнями складають 5 953,9 тис. гривень, зокрема:
екологічний податок – 48,7 тис. гривень,
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 39,2 тис.грн,
власні надходження бюджетних – 4 224,0 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 1 642,0 тис.гривень.
У 1 кварталі 2024 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 4 185,0 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 19 637,1 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -39,9 тис.грн;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 2 224,5 тис.гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 396,2 тис. гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету -113,2 тис.гривень;
- інші субвенції – 1 412,2 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету 1361,5 тис.гривень, Оваднівського сільського бюджету 13,3 тис.гривень та Любомльського міського бюджету 37,4 тис.гривень).
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами громади.
Видатки бюджету за січень-березень 2025 року по загальному фонду становлять – 60 170,0 тис грн, що на 9 001,9 тис грн більше проти відповідного періоду минулого року і складає 91,8 відсотка до уточненого призначення на 1 квартал 2025 року.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 48 877,7 тис. грн., тобто 81,2 відсотка до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 4 979,9 тис.гривень (8,3 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 3 664,0 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 6,1 відсотка .
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 8 612,2тис.грн., що становить 88,1 відсотка до уточнених призначень на січень-березень 2025 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 41 152,4 тис. грн., що становить 95,4 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.04.2025р. склали 6 856,3 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 31 693,7 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –10 222,1 тис. гривень, освітньої субвенції – 21471,6 тис. гривень;
- «Охорона здоров’я» -касові видатки становлять 1 244,8 тис.гривень;
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 4 380,0 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення за січень поточного року становить 90,2 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» касові видатки становлять 3 798,0 тис. грн;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 1 884,3 тис. грн., що складає 83,5 відсотків від планових показників;
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 552,9 тис. грн., 93,9 відсотки до уточнених призначень;
-на проведення видатків по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 927,2 тис. грн;
- «Економічна діяльність» - 740,6 тис.гривень направлено на заходи із землеустрою (10,0 тис.грн), утримання автомобільних доріг (730,6 тис.грн);
- Інша видатки- 320,3 тис.грн направлені на забезпечення місцевої пожежної охорони;
- «Міжбюджетні трансферти» - у січні-березні поточного року перераховано 5,3 тис.грн Ковельському міському бюджету на відшкодування вартості отриманих послуг в дитячій художній школі, 350,0 тис.грн на забезпечення потреб військових частин.
Видатки бюджету за 1 квартал 2025 року по спеціальному фонду становлять – 4 908,6 тис грн, що на 2 059,2 тис грн більше проти відповідного періоду минулого року.
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
60,8 відсотків (2 985,3 тис.гривень) складають поточні видатки, які спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг (1095,9 тис.грн) та субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів 1-4 класів (410,7 тис.грн), на придбання обладнання та інвентаря (1 061,9 тис.грн, в т.ч. благодійна допомога від м. Бад-Нендорф, Німеччина 725,2 тис.грн), медикаментів (23,7 тис.грн), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (71,0 тис.грн); виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт (238,3 тис.грн), підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (43,4 тис.грн), інші;
39,2 відсотків (1923,3 тис.грн) складають капітальні видатки:
за рахунок бюджету розвитку проведено капітальний ремонт вулиця Луцька смт.Турійськ (164,1 тис.грн), забезпечено потреби військових частин (100,0 тис.грн).
за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема благодійної допомоги отримано кухонне обладнання на суму 1 448,2 тис.грн від м.Бад-Нендорф, Німеччина, павербанки для забезпечення електроенергією установ, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах на суму 110,2 тис.грн від Дитячого фонду ООН, поповнено бібліотечний фонд підручниками на суму 100,8 тис.грн.
