Підсумки виконання бюджету громади за 2024 року
За 2024 рік до загального фонду бюджету громади надійшло 231 715,39 тис гривень, або 101,2 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 102,9 відсотків, і складає 123 897,4 тис.гривень, понад план надійшло 3 512,6 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 24 809,2 тис грн, або на 25 відсотків.
Виконання власних доходів забезпечено по всіх видах платежів:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 103.5 відсотків, і становить 70164,4 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 25,4 відсотків;
- Податок на прибуток - фактичні надходження складають 68,1 тис.гривень, що становить 104,8 відсотків до бюджетного призначення;
- Рентна плата за спеціальне використання природніх ресурсів – виконання 100,7 відсотків, фактичні надходження становлять 1 873,5 тис. гривень.
- Акцизний податок виконано на 103,5 відсотків, при плані 7 480,0 тис. гривень фактично надійшло 7 742,6 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 39,7 відсотків.
- Податок на майно - виконання становить 101,8 відсотків, при бюджетному призначенні 22 687,0 тис. гривень фактичні надходження 23 099,4 тис. гривень (перевиконання 412,4 тис. гривень). В тому числі податок на нерухоме майно 6 426,2 тис.гривень, по земельному податку – 4 453,5 тис.гривень, по орендній платі – 12 181,6 тис.гривень, транспортному податку з юридичних осіб –38,1 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 9,3 відсотків;
- По туристичному збору фактичні надходження за 2024 рік становлять 164,5 тис.гривень, що на 24,5 тис.грн менше відповідного показника минулого року;
- По єдиному податку надходження складають 19 648,2 тис.гривень (при плані 19 253,2 тис. гривень перевиконання складає 395,0 тис. гривень (102 відсотки)). Разом з тим відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2023 року склав 42,3;
- По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 7,0 тис. гривень фактичні поступлення становлять 13,4 тис.гривень;
- По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 201,0 тис. гривень фактично надійшло 212,1 тис. гривень;
- По платі за надання адміністративних послуг при бюджетному призначенні в сумі 674,7 тис. гривень фактичні надходження склали 679,6 тис. гривень (100,7 відсотків виконання);
- По надходженнях від орендної плати за користування майном бюджетних установ доходи складають 12,9 тис.гривень;
- Надходження по орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою становлять 48,9 тис.гривень;
- Інші надходження за вісім місяців складають 169,6 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2024 рік без урахування трансфертів складають 10 924,8тис. гривень, що на 458,8 тис. гривень більше відповідних показників минулого року, зокрема:
екологічний податок – 132,7 тис. гривень,
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,5 тис.гривень,
власні надходження бюджетних – 10349,4 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 436,0 тис.гривень,
цільові фонди – 0,2 тис.гривень.
У січні-грудні 2024 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 11 475,2 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 85 453,2 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 248,4 тис.гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 1 766,2 тис. гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 351,3 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 370,8 тис.гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 62,0 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 27,0 тис.гривень;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 237,0 тис.грн (спецфонд);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 424,8 тис.гривень (спецфонд);
- інші субвенції – 6 064,3 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету 5 093,7 тис.гривень, Оваднівського сільського бюджету 18,4 тис.гривень, Нововолинського – 150,0 тис.грн, Любомльського – 145,9 тис.грн, Ковельського – 450,5 тис.грн, Володимирського -150,0 тис.гривень міських бюджетів, обласного бюджету - 55,8 тис.грн).
Видатки бюджету за 2024 рік по загальному фонду становлять – 229 397,6тис. грн., по спеціальному фонду 14 860,0 тис.грн.
При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями складають – 186 634.7 тис. грн., що становить 81,4 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 20 551.9 тис.гривень (9 відсотків загального обсягу видатків), комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 10 942.3 тис. грн., ( 4,8 відсотка), поточні трансферти підприємствам та органам державного управління – 9 890,4 тис.грн (4,3 відсотка обсягу видатків загального фонду), інші.
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 30 103,7 тис.грн.,що становить 98,5 відсотків виконання до уточнених призначень на січень-грудень 2024 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 157 347,8 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
З них витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.01.2025р. склали 26 636,7 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 118 082 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –32 628,8 тис. гривень, освітньої субвенції – 85 453,2 тис. гривень;
- «Охорона здоров’я» - касові видатки становлять 4 790,7 тис.гривень (99,9 відсотків до планових показників);
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 17 738,8 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення на 12 місяців поточного року становить 99 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» касові видатки складають 16 232,8 тис. грн;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 6 879,1 тис. грн., (97,8 відсотків від планових показників);
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 2 250,8 тис. грн., (98,5 відсотки до уточнених місячних призначень);
- «Житлово-комунальне господарство» - видатки по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період склали 4 862,2 тис. грн.;
- «Економічна діяльність» - 2 608,2 тис.гривень направлено на заходи із землеустрою, утримання автомобільних доріг, сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування;
- Інші видатки- 2 827,8 тис. грн направлені на забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки (11,4 тис.грн), місцевої пожежної охорони (1 166,8 тис.грн), цивільного захисту (61,1 тис.грн), на забезпечення потреб військових (659,1 тис.грн) та територіальної оборони (144,0 тис.грн), співфінансування придбання шкільного автобуса (774 тис.гривень) та інші.
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
57,5 відсотків (8 550,7тис.гривень) складають поточні видатки, які спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг (4 901,0 тис.грн), на придбання обладнання та інвентаря (1 558,0 тис.грн), мадикаментів (113,1 тис.грн), оплату послуг та енергоносіїв (697,1 тис.грн); виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт (1 034,4 тис.грн), розроблення містобудівної доркументації (49,8 тис.грн), підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (125,5 тис.грн), проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (17,5 тис.грн), інші;
42,5 відсотків (6 309,3 тис.гривень) складають капітальні видатки, зокрема за рахунок коштів бюджету розвитку: придбання твердопаливного котла для Тагачинської філії ОЗ Турійський ліцей (99,5 тис.грн), генератора (35,0 тис.грн), автомобільного прицепа (49,8 тис.грн), мультимедійного обладнання та засобів навчання (212,9 тис.грн), виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт по капітальному ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання (188,9 тис.грн), капітальний ремонт вулиці Луцька (150,0 тис.грн), видатки на забезпечення військових потреб (1154,3 тис.грн);
за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема благодійної допомоги, внесків, грантів, дарунків отримано обладнання для навчальних кабінетів, ноутбуки, навчальні посібники в сумі 1896,7 тис.грн, зарядні станції в сумі 120,0 тис.грн;
за рахунок здачі в оренду майна придбано 2 ноутбуки нв суму 50,0 тис.грн;
за рахунок реалізації макулатури поповнено бібліотечний фонд на суму
3,2 тис.грн,
за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища оплачені роботи по розробленні проєктно-кошторисної документації на ремонт внутрігосподарських каналів Турійсько-Дольської осушувальної системи в сумі 67,3 тис.грн;
за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду придбано обладнання для навчальних кабінетів в сумі 1222,2 тис.грн; за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету періоду придбано обладнання для навчальних кабінетів в сумі 634,7 тис.грн;
за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів проведено роботи по капітальному ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання в сумі 424,8 тис.гривень.
