Підсумки виконання бюджету громади за січень-листопад 2024 року
За січень-листопад 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло 211 368,2 тис гривень, або 101,6 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 103,1 відсотків, і складає 113 171,4 тис.гривень, понад план надійшло 3 413,4 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 23 422,4 тис грн, або на 26,1 відсотків.
Виконання власних доходів загального фонду селищного бюджету характеризується такими показниками:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 106,6 відсотків, і становить 62 6069,9 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 28,4 відсотків;
- Податок на прибуток - фактичні надходження складають 68,1 тис.гривень, що становить 104,8 відсотків до бюджетного призначення;
- Рентна плата за спеціальне використання природніх ресурсів – виконання 98,4 відсотків, недобрано 31,3 тис.гривень, фактичне надходження становить 1 873,5 тис. гривень.
- Акцизний податок виконано на 96,9 відсотків, при плані 7 200,0 тис. гривень фактично надійшло 6 977,4 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 37,3 відсотків.
- Податок на майно - виконання становить 98,9 відсотків, при бюджетному призначенні 21 700,0 тис. гривень фактичні надходження 21 456,6 тис. гривень (недоотримано 243,4 тис. гривень). В тому числі податок на нерухоме майно 6 204,5 тис.гривень, по земельному податку – 4 120,1 тис.гривень, по орендній платі – 11 093,9 тис.гривень, транспортному податку з юридичних осіб –38,1 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 6,9 відсотків;
- По туристичному збору фактичні надходження за одинадцять місяців поточного року становлять 152,9 тис.гривень, що на 26,5 тис.грн менше відповідного показника минулого року;
- По єдиному податку виконання становить 100,5 відсотка (при плані 18 877,9 тис. гривень перевиконання складає 99,8 тис. гривень). Разом з тим відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2023 року склав 43;
- По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 7,0 тис. гривень фактичні поступлення становлять 13,4 тис.гривень;
- По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 132,0 тис. гривень фактично надійшло 165,8 тис. гривень;
- По платі за надання адміністративних послуг при бюджетному призначенні в сумі 749,9 тис. гривень фактичні надходження склали 662,7 тис. гривень (88,4 відсотків виконання);
- По надходженнях від орендної плати за користування майном бюджетних установ доходи складають 11,9 тис.гривень;
- Надходження по орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою становлять 34,8 тис.гривень;
- Інші надходження за вісім місяців складають 169,6 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень-листопад 2024 року за власними надходженнями складають 8 941,4 тис.гривень, зокрема:
екологічний податок – 132,6 тис. гривень,
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,5 тис.гривень,
власні надходження бюджетних – 8 406,8 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 395,3 тис.гривень,
цільові фонди – 0,2 тис.гривень.
У січні-листопаді 2024 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 10 519,3 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 77 935,0 тис. гривень;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 916,8 тис.гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 1 520,9 тис. гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 209,2 тис. гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 370,8 тис.гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 51,6 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 384,0 тис.грн (спецфонд);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 367,7 тис.гривень;
- інші субвенції – 5 635,6 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету 4 685,5 тис.гривень, Оваднівського сільського бюджету 13,7 тис.гривень, Нововолинського – 150,0 тис.грн, Любомльського – 130,1 тис.грн, Ковельського – 450,5 тис.грн, Володимирського -150,0 тис.гривень міських бюджетів, обласного бюджету - 55,8 тис.грн).
Видатки бюджету за 11 місяців 2024 року по загальному фонду становлять – 198 800,4 тис. грн., по спеціальному фонду 9 619,8 тис.грн.
При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями складають – 165 260,1 тис. грн., що становить 83,1 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 15 027,2 тис.гривень (7,6 відсотка загального обсягу видатків), комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 8 703,8 тис. грн., ( 4,4 відсотка), поточні трансферти підприємствам та органам державного управління – 8 022,3 тис.грн (4,0 відсотка обсягу видатків загального фонду), інші.
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 25 772,8 тис.грн.,що становить 93 відсотки до уточнених призначень на січень-листопад 2024 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 136 771,3 тис. грн., що становить 95,6 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
З них витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.12.2024р. склали 23 320,1 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 103 952,2 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –28 424,8 тис. гривень, освітньої субвенції – 75 527,4 тис. гривень;
- «Охорона здоров’я» -касові видатки становлять 3 507,5 тис.гривень (75,4 відсотків до планових показників);
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 15 735,7 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення на 11 місяців поточного року становить 97,2 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» касові видатки складають 14 418,3 тис. грн;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 6 034,8 тис. грн., (92,9 відсотків від планових показників);
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 1 992,1 тис. грн., (96,4 відсотки до уточнених місячних призначень);
- «Житлово-комунальне господарство» - видатки по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період склали 4 214,4 тис. грн.;
- «Економічна діяльність» - 2 158,2 тис.гривень направлено на заходи із землеустрою, утримання автомобільних доріг, сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування;
- Інша видатки- 2 613,6 направлені на забезпечення місцевої пожежної охорони (1 119,6 тис.грн), на забезпечення потреб військових (610 тис.грн) та територіальної оборони (110 тис.грн), співфінансування придбання шкільного автобуса (774 тис.гривень).
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
73,7 відсотків (7 091,3 тис.гривень) складають поточні видатки, які спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг (3 907,8 тис.грн), на придбання обладнання та інвентаря (1 406,2 тис.грн), мадикаментів (89,1 тис.грн), оплату послуг та енергоносіїв (565,1 тис.грн); виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт (982,6 тис.грн), підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (95,5 тис.грн), проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (17,5 тис.грн), інші;
26,3 відсотків (2 528,5 тис.гривень) складають капітальні видатки, зокрема за рахунок коштів бюджету розвитку: придбання твердопаливного котла для Тагачинської філії ОЗ Турійський ліцей (99,5 тис.грн), придбання генератора (35,0 тис.грн), виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт по капітальному ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території селищної ради (63,3 тис.грн), видатки на забезпечення військових потреб (1032,8 тис.грн);
за рахунок власних надходжень бюджетних установ, зокрема благодійної допомоги, внесків, грантів, дарунків отримано обладнання для навчальних кабінетів, ноутбуки, навчальні посібники в сумі 1295,0 тис.грн,
за рахунок реалізації макулатури поповнено бібліотечний фонд на суму 2,9 тис.грн.
